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中国共产党绍兴市上虞区委员会宣传2016年度部门决算
2017年08月26日 09:42 上虞新闻网
来源: 作者: 编辑: 李梦婕

一、中国共产党绍兴市上虞区委员会宣传部概况

(一)主要职能

1.负责指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作。

2.负责全区新闻、出版发行工作的宏观管理,指导全区精神产品的生产,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

3.负责规划、部署全区思想政治工作和群众性精神文明创建活动,负责全区文明单位的规划、指导、考核、复审和管理工作;负责协调全区党员教育工作和思想政治工作。

4.负责贯彻上级党委、政府和区委、区政府关于对外宣传工作的方针、政策;组织指导全区对外宣传报道工作,组织重大的对外宣传活动。

5.指导新闻网站和新媒体开展互联网宣传工作;会同有关部门依法规范网络信息传播秩序。

6.制订全区文化事业发展规划,指导协调全区文化艺术工作;指导全区农村文化礼堂等基层文化阵地建设。

7.会同区委组织部负责宣传文化部门领导班子建设的指导工作;管理宣传文化部门有关单位的股级干部;制订对全区宣传文化系统领导和骨干的培训规划并组织实施;做好全区新闻、政工等系列专业职务评审工作。

8.贯彻中央和省、市、区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;组织开展全区宣传思想工作调查研究,提出全区意识形态工作的实施意见。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共绍兴市上虞区委宣传部下属事业单位中共绍兴市上虞区委报道组(区委外宣办、区政府新闻办)和区互联网信息中心为非财务独立核算单位,人员及日常公用经费包含在区委宣传部本级决算中。

二、中国共产党绍兴市上虞区委员会宣传部2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党绍兴市上虞区委员会宣传部2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 中国共产党绍兴市上虞区委员会宣传部2016年度收入决算1,468.31万元,其中:本年收入1,468.31万元,占总收入100%,包括财政拨款收入1,468.31万元(其中,一般公共预算1,468.31万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入0 %。

(二)支出决算总体情况

 中国共产党绍兴市上虞区委员会宣传部2016年度支出决算1,468.31万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,019.67 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出366.58 万元、社会保障和就业支出77.05 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出5 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出662.56 万元,日常公用支出82.63 万元,项目支出723.12 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,468.31万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中国共产党绍兴市上虞区委员会宣传部2016年年初预算为1,005.2万元,2016年一般公共预算当年拨款1,468.31万元,完成年初预算的146.07 %。主要是因为区级专项人文上虞没有列入年初预算,之后追加预算。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1019.67万元,占69.4%;文化体育和传媒(类)支出366.58万元,占24.9%;社会保障和就业(类)支出77.05万元,占5.2%;农林水(类)支出5万元,占0.3%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为527.96万元,2016年决算为668.13万元,完成年初预算的126.5%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,人员经费和公用经费增加。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为308.13万元,决算数大于预算数的主要原因预算内科目调整,新增此科目。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。2016年年初预算为461万元,2016年决算为40.40万元,完成年初预算的8.7%,决算数小于预算数的主要原因预算内科目调整,资金调整至新增科目。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是预算内科目调整,新增此科目。

文化体育与媒体支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为307.58万元,决算数大于预算数的主要原因区级专项人文上虞年初没有安排预算,实际使用时追加预算。

文化体育与媒体支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为59万元,决算数大于预算数的主要原因区级专项人文上虞年初没有安排预算,实际使用时追加预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为13.83万元,2016年决算为13.83万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为43.44万元,决算数大于预算数的主要原因年度内科目调整,新增该科目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为17.37万元,决算数大于预算数的主要原因年度内科目调整,新增该科目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项)。2016年年初预算为0.24万元,2016年决算为0.24万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2016年年初预算为2.17万元,2016年决算为2.17万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因部门间指标调整,新增该科目。

2.一般公共预算基本支出情况说明

宣传部单位2016年一般公共预算基本支出1468.31万元,其中:

人员经费662.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;

公用经费82.63万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费,其他商品服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

宣传部政府性基金2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0 %。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算5.96万元,比上年决算数下降15.1%。主要用于对外宣传,接待上级媒体等支出。减少的主要原因是厉行节俭,接待的批次和人次减少。

其中,本单位国内公务接待60批次,450人次,共 5.96万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算7.48万元,比上年决算数下降6.2%。减少原因主要是公务活动用车量压缩。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出7.48万元,主要用于宣传文化相关和文明创建等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆,没有增加和减少。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度宣传部本级、所属区委报道组和区互联网信息中心2家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出82.63万元,比上年度增加37.74万元,增长84%,主要原因是行政编制和事业编制人员都有增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度宣部本级及所属各单位政府采购支出总额262.82万元,其中:政府采购货物支出5.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出257.29万元。授予中小企业合同金额262.82万元,占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,宣传部本级及所属各单位共有车辆 3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度宣传部外宣经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算130万元,实际支出129.45万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,支出合法合规,组织实施执行到位。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

2016年年初预算安排0万元,实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 3.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)指本单位人员和日常公用支出。
8.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理(项)指宣传部本级经常性各类项目支出。

9.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)指宣传部本级其他宣传项目经费支出。

10.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)指宣传部其他公共服务支出

11.文化体育与媒体支出(类)文化(款)其他文化支出(项)指人文上虞、宣传文化经费等支出。

12. 文化体育与媒体支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)指其他人文上虞、宣传文化经费等支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指未归口管理的行政单位离退休支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位用于缴纳基本养老保险的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位用于缴纳职业年金的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)指其他行政事业单位离退休支出。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指宣传部其他社会保障和就业支出。

18.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)指五水共治方面的支出。

附件:中共绍兴市上虞区委宣传部2016年部门决算表

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